黄山市人大常委会办公室2019年度部门决算说明及表格

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1530.18万元（含年初结转结余）、支出总计1530.18万元（含年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加262.73万元，增长20.72%，主要原因：一是上年项目未启用资金（预算联网监督系统平台建设费）；二是追加市人大代表履职系统功能升级经费；三是追加人员经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1466.67万元，其中：财政拨款收入1466.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1466.67万元，其中：基本支出1312.70万元，占89.50%；项目支出153.97万元，占10.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1530.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1530.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加262.73万元，增长20.72%，主要原因：一是上年项目未启用资金（预算联网监督系统平台建设费）；二是追加市人大代表履职系统功能升级经费；三是追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1466.67万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加262.73万元，增长20.72%。主要原因：一是上年项目未启用资金（预算联网监督系统平台建设费）；二是追加市人大代表履职系统功能升级经费；三是追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1466.67万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.73万元，增长20.72%。主要原因：一是上年项目未启用资金（预算联网监督系统平台建设费）；二是追加市人大代表履职系统功能升级经费；三是追加人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1466.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1111.49万元，占75.78%;社会保障和就业（类）支出255.76万元，占17.44%；住房保障（类）支出50.03万元，占3.41%；卫生健康（类）支出49.38万元，占3.67%

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1062.11万元，支出决算为1466.67万元，完成年初预算的138.08%。决算数大于预算数的主要原因: 一是上年项目未启用资金（预算联网监督系统平台建设费）；二是追加市人大代表履职系统功能升级经费；三是追加人员经费。 其中:基本支出1312.70万元，占89.50%；项目支出153.97万元，占10.50%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为533.60万元，支出决算为744.22万元，完成年初预算的139.46%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为216.60万元，支出决算为213.30万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于预算数的主要原因是严控视察、调研活动经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为69万元，支出决算为78.3万元，完成年初预算的113.47%，决算数大于预算数的主要原因是增加召开了常委会会议次数。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加代表履职系统功能升级经费。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为54万元，支出决算为57.87万元，决算数大于预算数的主要原因是省人大拨付缺口经费。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是驻村扶贫挂职干部生活补助。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为41.82万元，支出决算为166.69万元，完成年初预算的398.58%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员慰问金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.17万元，支出决算为68.63万元，完成年初预算的100.67%，决算数与预算数基本一致。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为20.36万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡人员抚恤金支出。。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为46.43万元，支出决算为49.38万元，完成年初预算的106.35%，决算数大于预算数主要原因是人员调入费用增加。。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为46.49万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的107.61%，决算数大于预算数主要原因是人员调入费用增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1213.70万元，其中：人员经费1071.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费141.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度黄山市人大常委会机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，黄山市人大常委会机关运行经费支出141.86万元，比2018年增加29.3万元，增长26.03%，主要原因是人员调入办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，黄山市人大常委会机关采购支出总额20.42万元，其中：政府采购货物支出20.42万元、占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，黄山市人大常委会机关共有车辆3辆，属一般公务用车，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金153.97万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

本部门共组织对“代表工作专项经费”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金54万元。该项目采用单位自评的方式开展绩效评价，通过对该项目各项指标完成情况的绩效评分和综合分析，考评得分100分，自评等级优秀。其中：年度主要任务完成情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。从制定的绩效目标以及执行效果来看，项目立项符合本单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，在产出、效益和满意度绩效指标方面都取得了较好的执行效果，达到了预期的绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。经过对各指标得分进行汇总，黄山市人大常委会机关2019年度部门整体支出绩效考评得分为100分，其中：年度主要任务完成情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。评价结果显示，黄山市人大常委会机关对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，黄山市人大常委会机关预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面都取得了较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

黄山市人大常委会机关在2019年度部门决算中公开“代表工作专项经费”项目绩效自评结果。

代表工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表工作专项经费项目绩效自评得分为100分，其中：年度主要任务完成情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，充分了解项目资金使用情况，为提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善资金使用管理办法提供参考依据。发现的主要问题是：绩效评价指标体系有待进一步完善合理下一步改进措施：我们将继续按照《中华人民共和国宪法》《代表法》，围绕市人大常委会年度工作任务，促进地方经济发展，积极组织代表视察、调研、执法检查、培训等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
黄山市人大常委会办公室(决算公开表）.XLS【56.50 KB】