索引号：	11341000003138558D/201909-00001	信息分类：	部门决算情况
主题分类：	其他	发文日期：
发布机构：	黄山市人大常委会办公室	发布日期：	2019-09-16
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黄山市人大常委会办公室2018年度部门决算说明及表格

发布时间：2019-09-16 09:45 信息来源：黄山晨刊阅读次数：次

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黄山市人大常委会办公室2018年度部门决算说明及表格

2019年9月

目录

第一部分黄山市人大机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黄山市人大机关2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分黄山市人大机关2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

黄山市人大机关2018年度部门决算情况

第一部分黄山市人大机关概况

一、部门职责

（一）市人大常委会机关主要职责：根据《黄山市人大常委会机关主要职责，内设机构和人员编制规定的通知》（黄办〔2002〕38号）文件规定，市人大常委会机关各部门的主要职责概括为：

1.市人大常委会办公室：承担市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议、秘书长办公会议及本机关重要会议的会务工作；根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作，督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项；承担机关文电、材料的事拟、审核，机关文书处理，档案、保密、文印、资料、微机管理，办公自动化等工作；承担市人大常委会机关的人事、工资管理，负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作；办理人民来信、来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项；承担市人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤服务工作；承担市人大常委会领导交办的其它工作。

2、市人大常委会研究室：开展人民代表大会制度、民主法治建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会热点问题的调查研究；负责人大常委会的新闻发布，组织对市人大常委会会议和重要活动的宣传报道；承担人大信息的收集、整理、交流工作；编辑《黄山人大工作》；草拟常委会工作报告计划及有关重要文稿；承担市人大常委会领导交办的其它工作。

3、市人大常委会人大代表联络室：承担组织人大代表开展闭会期间活动，了解和反映代表履职及工作情况，为代表执行职责提供服务。

4、市人大常委会设8个工作委员会：法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护旅游工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会。各工作委员会在常委会领导下，根据常委会的授权，研究、审查和拟订有关议案；对属于本级人大常委会职权范围内同本工作委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；对口联系“一府两院”及其有关部门的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市人大机关2018年度部门决算包括市人人大机关本级，无下属单位。

纳入黄山市人大机关2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市人大机关本级

第二部分黄山市人大机关2018年度部门决算表

收入支出决算总表


					公开01表
部门：黄山市人大常委会办公室					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,203.21	一、一般公共服务支出	35	897.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.11
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	228.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	41.47
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	36.59
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,203.21	本年支出合计	58	1,203.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	64.24	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	64.24	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	63.52
	29		其中：项目支出结转和结余	63	63.52
	30			64
总计	31	1,267.45	总计	65	1,267.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开表02

部门：黄山市人大常委会办公室单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,203.21	1,203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	896.54	896.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	892.94	892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	638.01	638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开表03

部门：黄山市人大常委会办公室单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,203.93	1,061.57	142.36	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	897.25	755.01	142.25	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	893.65	755.01	138.65	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	638.01	638.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	76.93	0.00	76.93	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	61.72	0.00	61.72	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开表04

部门：黄山市人大常委会办公室单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,203.21	一、一般公共服务支出	32	897.25	897.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.11	0.11	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	228.51	228.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	41.47	41.47	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.59	36.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,203.21	本年支出合计	55	1,203.93	1,203.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	64.24	年末财政拨款结转和结余	56	63.52	63.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	64.24		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	1,267.45	总计	60	1,267.45	1,267.45	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开表05

部门：黄山市人大常委会办公室单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	64.24	0.00	64.24	1,203.21	1,061.57	141.64	1,203.93	1,061.57	142.36	63.52	0.00	63.52	0.00
201			一般公共服务支出	64.24	0.00	64.24	896.54	755.01	141.53	897.25	755.01	142.25	63.52	0.00	63.52	0.00
20101			人大事务	64.24	0.00	64.24	892.94	755.01	137.93	893.65	755.01	138.65	63.52	0.00	63.52	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	638.01	638.01	0.00	638.01	638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	26.72	0.00	26.72	76.93	0.00	76.93	76.93	0.00	76.93	26.72	0.00	26.72	0.00
2010108			代表工作	37.51	0.00	37.51	61.00	0.00	61.00	61.72	0.00	61.72	36.80	0.00	36.80	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	228.51	228.51	0.00	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	228.51	228.51	0.00	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	111.95	111.95	0.00	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	63.17	63.17	0.00	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	34.41	34.41	0.00	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	18.98	18.98	0.00	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	41.47	41.47	0.00	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	41.47	41.47	0.00	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	41.47	41.47	0.00	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	36.59	36.59	0.00	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	36.59	36.59	0.00	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	36.59	36.59	0.00	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06

部门：黄山市人大常委会办公室单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	798.07	302	商品和服务支出	112.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.28	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.37	30202	印刷费	7.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	20.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	13.36	31002	办公设备购置	20.02
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	6.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	41.47	30213	维修(护)费	4.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.92	30215	会议费	8.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	37.03	30216	培训费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	74.92	30217	公务接待费	7.66	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.39	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.98	30239	其他交通费用	44.60	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		928.99	公用经费合计					132.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表07

部门：黄山市人大常委会办公室单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：市人大机关2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分黄山市人大机关2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1267.45万元（含年初结转和结余）、支出总计1267.45万元（年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少211.80万元，下降14.32%，主要原因：是退休人员工资纳入社保由社保统一发放。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1203.21万元，其中：财政拨款收入1203.21万元，占100%.

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1203.93万元，其中：基本支出1061.57万元，占88.18%；项目支出142.36万元，占11.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1267.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1267.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少211.80万元，下降14.32%，主要原因：是退休人员工资纳入社保由社保统一发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1203.21万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少211.80万元，下降14.32%。主要原因：是退休人员工资纳入社保由社保统一发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1203.93万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.08万元，下降14.92%。主要原因：是退休人员工资纳入社保由社保统一发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1203.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出897.36万元，占74.54%;社会保障和就业（类）支出228.51万元，占18.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.47万元，占3.44%；住房保障（类）支出36.59万元，占3.04%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为964.84万元，支出决算为1203.93万元，完成年初预算的124.78%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加人员经费；二是增加了预算审查监督系统的费用。其中:基本支出1061.57万元，占88.18%；项目支出142.36万元，占11.82%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为495.39万元，支出决算为638.01万元，完成年初预算的128.78%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为147.00万元，支出决算为117.00万元，完成年初预算的79.59%，决算数小于预算数的主要原因是严控视察、调研活动经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为89万元，支出决算为76.93万元，完成年初预算的86.44%，决算数小于预算数的主要原因是压缩工作人员，压缩会议经费开支。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为54万元，支出决算为61.71万元，完成年初预算的114.27%，决算数大于预算数的主要原因：一是全市乡镇人大主席培训；二是省人大拨付缺口经费。

5．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于预算数的主要原因是驻村扶贫挂职干部生活补助等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为101.97万元，支出决算为228.51万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金缴费支出及基本养老保险缴费支出。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.21万元，支出决算为41.47万元，完成年初预算的100.63%，决算数与预算数基本一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.27万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的100.85%，决算数与预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1061.57万元，其中人员经费850.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费210.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年黄山市人大机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，黄山市人大机关运行经费支出112.56万元，比2017年减少80.17万元，下降41.59%，主要原因是严格控制压减日常公用经费、会议费、差旅费等一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，黄山市人大机关政府采购支出总额20.02万元，其中：政府采购货物支出20.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，黄山市人大机关共有车辆3辆，属一般公务用车，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市人大机关组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金142.36万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年绩效目标全面完成，取得了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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