黄山市人大常委会办公厅2017年部门决算说明

黄山市人大常委会办公厅2017年部门决算说明

2018年9月

第一部分  市人大办公厅概

  一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市人大办公厅2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分   名词解释

   一、 .财政拨款收入

二、 基本支出

三、 项目支出

四、 .机关运行经费

第四部分  市人大办公厅2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第一部分  市人大办公厅概况

一、部门主要职能

1.负责做好市人代会和市人大常委会会议、主任会议、党组会议等会议的会务工作；

2.认真落实市委决策部署，开展脱贫攻坚、全域环境整治、美丽乡村建设、全国文明城市创建等工作；

3.围绕人民代表大会制度以及经济社会发展、民主法治建设等，组织开展调查研究、信息宣传、信访受理等工作；

4.积极完成省人大常委会部署的各项工作任务；

5.负责市人大机关的人事管理、财务财产、接待、安全保卫、行政事务及后勤服务工作；

6.办理市人大常委会领导交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

黄山市人大机关2017年部门决算包括市人大机关本级，无下属单位。

纳入黄山市人大机关2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1479.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1479.25万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，收、支总计各增加122.70万元，增长8.29%，主要原因：一是行政运行费用增加；二是人员调整工资；。三是全市乡镇人大主席培训.

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1415.01万元，其中：财政拨款收入1415.01万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1415.01万元，其中：基本支出1289.75万元，占91.14%；项目支出125.26万元，占8.85%.

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1479.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1479.25万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，收、支总计各增加122.70万元，增长8.29%，主要原因：一是行政运行费用增加；二是人员调整工资；三是根据省人大要求，增加了建设预算审查监督系统的费用。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1479.25万元（含年初财政拨款结转和结余），占本年收入的100%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1479.25万元（含年末财政拨款结转和结余），占本年支出的100%，与2016年相比，财政拨款支出增加122.70万元，增长8.29%，主要原因：一是行政运行费用增加；二是人员调整工资；三是全市乡镇人大主席培训.

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1222.62万元，支出决算为1415.01万元，完成年初预算的115.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政运行费用增加；二是人员调整工资；三是全市乡镇人大主席培训。其中基本支出1289.75万元，占91.14%；项目支出125.26万元，占8.85%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为515.19万元，支出决算为609.59万元，完成年初预算的118.32%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是行政运行费用增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为104.00万元，支出决算数位104.00万元，完成年初预算的100%。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为69.00万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的64.14%，决算数小于预算数的主要原因是：一是压缩工作人员；二是压缩会议经费开支。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为54.00万元，支出决算为43.27.万元，完成年初预算的80.12%。决算数小于预算数的主要原因是：严控视察、调研活动经费开支。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）其它人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.31万元，主要原因是：一是全市乡镇人大主席培训；二是在职人员年度目标考核奖较上年度有所提高；三是离退休人员两节慰问。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为397.19万元，支出决算为381.89万元，完成年初预算的0.96%，决算数小于预算数的主要原因是;人员变动。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.85万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的96.10%，决算数小于预算数的主要原因是;人员变动。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.39万元，支出决算为40.20万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因是;人员变动。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1289.75万元，其中：

人员经费932.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费357.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

黄山市人大机关2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年度黄山市人大机关运行经费192.73万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2017年度黄山市人大机关政府采购支出总额21.82万元，其中：政府采购货物支出21.82万元。

3.国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，黄山市人大机关共有车辆3辆(属一般公务用车)，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，黄山市人大机关组织对2017年度纳入部门预算的“代表工作专项经费”开展了绩效自评，涉及资金54万元，占项目预算总额的16.36%。评价结果显示，保证了代表依法履职，群众反映较好，收到了较好的效果，达到预期绩效目标。

 第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3..项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4..机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

 第四部分     市人大办公厅2017年度部门决算表

  见附件

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金财政拨款收入支出决算公开表

附件:
黄山市人大常委会办公厅(2017决算公开表）.XLS【55.00 KB】