黄山市人大常委会办公厅2016年部门决算说明

一、部门主要职能

1.负责做好市人代会和市人大常委会会议、主任会议、党组会议等会议的会务工作；

2.认真落实市委决策部署，开展脱贫攻坚、全域环境整治、美丽乡村建设、全国文明城市创建等工作；

3.围绕人民代表大会制度以及经济社会发展、民主法治建设等，组织开展调查研究、信息宣传、信访受理等工作；

4.积极完成省人大常委会部署的各项工作任务；

5.负责市人大机关的人事管理、财务财产、接待、安全保卫、行政事务及后勤服务工作；

6.办理市人大常委会领导交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

黄山市人大机关2016年部门决算包括市人大机关本级，无下属单位。

纳入黄山市人大机关2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1356.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1356.55万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收、支总计各增加41.95万元，增长3.19%，主要原因：一是行政运行费用增加；二是人员调整工资；三是公车制度改革后增加了部分司勤人员补偿支出。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1292.31万元，其中：财政拨款收入1292.31万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1292.31万元，其中：基本支出1167.31万元，占90.33%；项目支出125.00万元，占9.67%.

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1356.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1356.55万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收、支总计各增加41.95万元，增长3.19%，主要原因：一是行政运行费用增加；二是人员调整工资；三是公车制度改革后增加了部分司勤人员补偿支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1356.55万元（含年初财政拨款结转和结余），占本年收入的100%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1356.55万元（含年末财政拨款结转和结余），占本年支出的100%，与2015年相比，财政拨款支出增加41.95万元，增长3.19%，主要原因：一是行政运行费用增加；二是人员调整工资；三是公车制度改革后增加了部分司勤人员补偿支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1136.58万元，支出决算为1292.31万元，完成年初预算的113.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政运行费用增加；二是人员调整工资；三是公车制度改革后增加了部分司勤人员补偿支出。其中基本支出1167.31万元，占90.33%；项目支出125.00万元，占9.67%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为493.16万元，支出决算为582.99万元，完成年初预算的118.21%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是公车制度改革后增加了部分司勤人员补偿支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为94.00万元，支出决算数位94.00万元，完成年初预算的100%。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为69.00万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩工作人员。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为54.00万元，支出决算为61.00万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是：上级追加代表视察活动经费及乡镇人大代表培训经费。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）其它人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.00万元，主要原因是财政拨付常委会会议室维修费和缺口经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为348.15万元，支出决算为380.91万元，完成年初预算的109.41%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇增加。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.16万元，支出决算为39.16万元，完成年初预算的100%。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.25万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1167.31万元，其中：

人员经费978.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费188.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

黄山市人大机关2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度黄山市人大机关运行经费188.76万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度黄山市人大机关政府采购支出总额7.55万元，其中：政府采购货物支出7.55万元。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，黄山市人大机关共有车辆3辆(属一般公务用车)，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

(九)名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3..项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4..机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:
黄山市人大常委会办公厅决算表.XLS【58.50 KB】