黄山市人大常委会办公室2020年度部门决算情况说明

 

黄山市人大常委会办公室2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

目  录

第一部分 黄山市人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市人大常委会办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市人大常委会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

 

黄山市人大常委会办公室2020年度部门决算情况

 

第一部分 黄山市人大常委会办公室概况

一、部门职责

（一）市人大常委会机关主要职责：根据《黄山市人大常委会机关主要职责，内设机构和人员编制规定的通知》（黄办〔2002〕38号）文件规定，市人大常委会机关各部门的主要职责概括为：

 1.市人大常委会办公室：承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会党组会议、秘书长办公会议及本机关重要会议的会务工作；根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作，督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项；承担机关文电、材料的事拟、审核，机关文书处理，档案、保密、文印、资料、微机管理，办公自动化等工作；承担市人大常委会机关的人事、工资管理，负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作；办理人民来信、来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项；承担市人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤服务工作；承担市人大常委会领导交办的其它工作。

2、市人大常委会研究室：开展人民代表大会制度、民主法治建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会热点问题的调查研究；负责人大常委会的新闻发布，组织对市人大常委会会议和重要活动的宣传报道；承担人大信息的收集、整理、交流工作；编辑《黄山人大工作》；草拟常委会工作报告计划及有关重要文稿；承担市人大常委会领导交办的其它工作。

3、市人大常委会人大代表联络室：承担组织人大代表开展闭会期间活动，了解和反映代表履职及工作情况，为代表执行职责提供服务。

4、市人大常委会设8个工作委员会：法制工作委员会、监督和司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护旅游工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会。各工作委员会在常委会领导下，根据常委会的授权，研究、审查和拟订有关议案；对属于本级人大常委会职权范围内同本工作委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；对口联系“一府两院”及其有关部门的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市人大常委会办公室2020年度部门决算包括：市人大常委会机关本级，无下属单位。

纳入黄山市人大常委会办公室2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	黄山市人大常委会办公室本级

 

 

 

 

 

第二部分 黄山市人大常委会办公室2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 黄山市人大常委会办公室2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1672.95万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1672.95万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加142.77万元，增长9.33%，主要原因：一是人员经费增加；二是代表工作专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1609.44万元，其中：财政拨款收入1609.44万元，占100%；事业收入0万元 ，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1609.44万元，其中：基本支出1392.72万元，占86.53%；项目支出216.72万元，占13.47%；事业支出0万元 ，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1672.95万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1672.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加142.77万元，增长9.33%，主要原因：一是人员经费增加；二是代表工作专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1609.44万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.77万元，增长9.33%。主要原因一是人员经费增加；二是代表工作专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1609.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1249.38万元，占77.63%;教育（类）支出0.24万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出237.42万元，占14.75%；卫生健康（类）支出48.87万元，占3.04%；住房保障（类）支出73.51万元，占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1418.13万元，支出决算为1609.44万元，完成年初预算的113.49%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。其中:基本支出1392.72万元，占86.53%；项目支出216.72万元，占13.47%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为943.09万元，支出决算为1002.66万元，完成年初预算的106.32%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员变动，工资、社保、职工年度奖金等支出增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为220.28万元，支出决算为30万元，完成年初预算的13.62%，决算数小于预算数的主要原因是严控视察、调研活动经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 55万元，支出决算为50万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩会议经费开支。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为39.28万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为126万元，支出决算为123.84万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩有关代表活动经费。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，

支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是驻村扶贫挂职干部生活补助，未列入年初预算。

7.教育支出（类）进修教育（款）干部教育（项）。年初预算 0 万元。支出决算0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项预算。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为44.62万元，支出决算为86.23万元，完成年初预算的193.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金缴费支出及基本养老保险缴费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.47万元，支出决算为67.5万元，完成年初预算的109.81%，决算数大于预算数的主要原因当年有人员变动及工资基数调整。

10、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。初预算为0万元，支出决算为9.89万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度有退休人员的，单位需缴纳职业年金。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡人员抚恤金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.18万元，支出决算为48.87万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员变动及工资基数调整。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.49万元，支出决算为73.51万元，完成年初预算的102.83%，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员变动及工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1392.72万元，其中：人员经费1235.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。公用经费156.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度黄山市人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度黄山市人大常委会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，黄山市人大常委会办公室机关运行经费支出156.74万元，比2019年减少104.47万元，减少40%，主要原因是压减日常一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，黄山市人大常委会办公室政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、占政府采购支出总额的100%。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黄山市人大常委会办公室共有车辆3辆，属于一般公务用车，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金216.72万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

组织对“人民代表大会经费”、“代表工作专项经费”2个项目开展了部门评价，共涉及资金101.84万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过对该项目各项指标完成情况的绩效评分和综合分析，考评得分97分，自评等级优秀。其中：年度主要任务完成情况7分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。从制定的绩效目标以及执行效果来看，项目立项符合本单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，在产出、效益和满意度绩效指标方面都取得了较好的执行效果，达到了预期的绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。经过对各指标得分进行汇总，黄山市人大常委会机关2020年度部门整体支出绩效考评得分为97分，其中：年度主要任务完成情况7分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。评价结果显示，黄山市人大常委会机关对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，黄山市人大常委会机关预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面都取得了较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

黄山市人大常委会办公室在2020年度部门决算中反映“人民代表大会经费”、“代表工作专项经费”、“各类会议、各机构工作经费”、“人大代表履职补助经费”等4个项目绩效自评结果。

人民代表大会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为55万元，执行数为50万元，完成预算的90.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分了解项目资金使用情况，为提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善资金使用管理办法提供参考依据。发现的主要问题是：绩效评价指标体系有待进一步完善合理。下一步改进措施：我们将继续按照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，围绕市人大常委会年度工作任务，促进地方经济发展，积极组织代表视察、调研、执法检查、培训等。

代表工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为54万元，执行数为51.84万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：制订实施《关于发挥代表主体作用，增强代表履职实效的意见》《代表联组、小组活动办法》，修订《代表活动经费使用管理办法》，建好用好代表履职管理系统和手机APP履职平台，促进代表更好依法履职、有效发挥作用。制定出台《主任会议成员重点督办代表建议办法》，组织开展优秀代表建议和建议办理工作先进单位评选活动，促进代表建议办理工作提质增效。发现的主要问题是：要完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：完善机制，规范经费预算管理。

各类会议、各机构工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共制定颁布地方性法规3部，召开常委会会议9次，主任会议20次，开展调研、视察和执法检查活动32项，听取和审议“一府两院”专项工作报告23项，配合省人大常委会开展执法检查、立法调研11次，依法作出决议决定13项，依法任免国家机关工作人员35人次，圆满完成市七届人大四次会议确定的各项任务。发现的主要问题是：对项目绩效管理缺乏一定的重视 。 下一步改进措施：加强相关绩效管理业务方面的学习。

人大代表履职补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年安排市人大代表参加执法检查、调研视察等活动152人次，组织在黄全国、省人大代表调研疫情防控和复工复产、复学复课工作，集中视察精准扶贫和实施乡村振兴战略情况，进一步丰富了代表履职活动。发现的主要问题是：预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高 。下一步改进措施：加强预算绩效目管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度人大会议经费项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概括

1.项目立项背景及主要内容。根据市委关于召开黄山市人民代表大会的批示和日程、议程安排，组织实施会前准备、会中实施、会后结算。依有关法律规定，每年须召开一次人民代表大会。支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费。

2.实施情况。按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监管，推行财政报账制，保证经费及时、足额支出，确保资金使用管理的规范性、安全性和有效性。严格资金审批和报账程序，资金支出手续齐全规范，执行有效。报账时提供合法合规的依据文件、凭证等，规范手续后报账。年预算项目实施进度有序合理。

3.资金投入和使用情况。人大会议经费由财政全额拨款，资金根据实际业务安排支出。2020年人大会议经费预算批复55万元，实际支出50万元，完成预算的90.91%。

（二）项目绩效目标。通过为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，保障市七届四次会议成功召开，人大代表依法履职，完成年度人大代表会议的各项议程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对大人会议经费项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标等方面的分析，为进一步加强会议专项经费管理，提高项目管理，发挥资金使用效益提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

通过采取定性与定量相结合的评价方法以及客观公正地原则围绕绩效评价指标体系逐项评分，真实完整的反映人大会议经费使用的全过程。

（三）绩效评价工作过程。

根据《黄山市财政局关于做好2021年市级预算绩效管理有关工作的通知》（黄财绩〔2021〕128号）文件精神，市人大办立即组织相关人员围绕指标评价体系，逐项评分，评价得分为97分。自评等级为优秀。

三、综合评价情况及评价结论

通过对产出指标、效益指标及满意度指标的分析，综合绩效自评得分97分，评分等级为优秀。经费安排符合相关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，资金严格按用途使用，按照财务管理规定开支。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目根据市人大工作需要设立，并纳入财政年度预算。

（二）项目过程情况。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

（三）项目产出情况。项目完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%。

（四）项目效益情况。项目实施对本地区经济效益、社会效益都较好，社会公众满意度及可持续影响力也较好。

五、主要经验及做法

    坚持党的领导，明确大会指导思想，周密组织，明确责任，加强督促检查，发现问题及时研究解决，参会代表符合法定人数。

   六、存在问题及原因分析

    相关制度需进一步完善。

七、有关建议

在编制预算与执行中，尽量做到科学、合理的分配。

八、其他需要说明的问题

无